Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2018/36
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/36
- Popis plneniaoprava kotlov SO1 02
- Cena1 950,20 EUR
- Dátum doručenia1.2.2018
- Dátum splatnosti15.2.2018
- Dátum úhrady19.2.2018
- Dátum vystavenia1.2.2018
- Dátum zverejnenia21.5.2018
- OdberateľObec Stráňavy
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPetr Čunát, 56, 01324 Nezbudská Lúčka
- IČO44986114
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web