Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/283
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/283
  • Popis plnenia
    Komunálny odpad = 18,74 ton 20 03 01
  • Cena
    1 595,52 EUR
  • Dátum doručenia
    22.8.2022
  • Dátum splatnosti
    5.9.2022
  • Dátum úhrady
    8.9.2022
  • Dátum vystavenia
    22.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Stráňavy
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    T+T, A.Kmeťa 18, 1001 Žilina
  • IČO
    36400491
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web