Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/45
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/45
  • Popis plnenia
    Komunálnyodpad - 20 03 01 = 19,28 ton
  • Cena
    1 858,28 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2023
  • Dátum splatnosti
    6.3.2023
  • Dátum úhrady
    22.2.2023
  • Dátum vystavenia
    20.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    20.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Stráňavy
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    T+T, A.Kmeťa 18, 1001 Žilina
  • IČO
    36400491
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web